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內部控制
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內部控制暨內部稽核相關文件
檔案(1):
作業層級自行評估表.docx
檔案(2):
作業層級自行評估統計表.docx
檔案(3):
整體層級自行評估明細表.docx
檔案(4):
整體層級自行評估總表.docx
檔案(5):
稽核小組委員稽核報告表.doc
檔案(6):
高雄市政府內部控制設計規範.pdf
檔案(7):
高雄市政府內部控制監督作業規範.pdf
檔案(8):
高雄市政府及所屬機關強化內部控制實施方案.pdf
檔案(9):
忠孝國中內部控制制度108.5.27審議修訂.pdf
檔案(10):
忠孝國中內部控制制度109.6.11審議修訂.pdf
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